Uitgaven van de provincie Antwerpen
In 2013 worden de uitgaven geraamd op 263.360.250 euro. Enkele tabellen en grafieken geven meer informatie over de evolutie van de uitgaven per kostensoort en/of per beleidsdomein in het meerjarenplan 2011-2015 en het budget 2013.
Meerjarenplan 2011-2015
Evolutie uitgaven meerjarenplan 2011-2015
Grafiek evolutie ontvangsten meerjarenplan 2011-2015
Toelichting
De totale uitgaven stijgen van 232.626.944 euro in de rekening van 2011 tot 271.220.400 euro in 2015.
Budget 2013
Uitgaven 2013 per kostensoort
Uitgavensoort | 2013 |
|---|---|
| Personeelskosten | € 95.363.020 |
| Subsidies | € 46.780.340 |
| Werkingskosten | € 44.973.040 |
| Schuld | € 47.351.290 |
| Roerende Investeringen | € 9.904.830 |
| Dotaties | € 18.987.730 |
| Totale uitgaven | € 263.360.250 |
Uitgaven 2013 per beleidsdomein
Als men de uitgaven voor het budgetjaar 2013 gaat verdelen over de zestien beleidsdomeinen van de provincie, krijg je het volgende beeld van de gemaakte beleidskeuzes:
Beleidsdomein | 2013 | |
|---|---|---|
| Algemeen beleid | € 6.742.230 | 2% |
| Financiën | € 53.013.040 | 20% |
| HRM | € 29.518.910 | 11% |
| Logistiek | € 38.707.440 | 15% |
| Welzijn en gezondheid | € 14.749.510 | 6% |
| Internationale samenwerking | € 1.635.210 | 1% |
| Veiligheid | € 4.397.180 | 2% |
| Vrije tijd | € 31.926.140 | 12% |
| Educatie, opleiding en onderwijs | € 16.122.290 | 6% |
| Leefmilieu | € 14.743.480 | 6% |
| Landbouw en platteland | € 5.369.250 | 2% |
| Economie en werkgelegenheid | € 8.306.780 | 3% |
| Noord-Zuidbeleid | € 1.900.350 | 0% |
| Ruimtelijke ordening | € 3.353.400 | 1% |
| Mobiliteit | € 3.804.380 | 1% |
| Cultuur | € 29.070.660 | 11% |
| Totale uitgaven | € 263.360.250 | 100% |
Verdeling uitgaven budget 2013
Taatdiagram verdeling ontvangsten 2013
Toelichting: uitgaven 2013 per kostensoort
De gewone uitgaven gaan vooral naar personeel [Bezoldigingen, pensioenen, maaltijdcheques, werkgeversbijdragen, vakantiegeld, eindejaarstoelagen, verzekeringen personeel en woonwerkvergoeding. Zij vormen de grootste uitgavenpost.] (36%), subsidies [Het betreft subsidies die de provincies uitkeert, met inbegrip van investeringssubsidies.] (18%), werkingsmiddelen [Voorbeelden van uitgaven voor de dagelijkse werking zijn: aankoop van kantoorbenodigdheden, brandstof voor het provinciale wagenpark, kleine onderhoudswerken aan de gebouwen, ...] (17%), en de afbetaling van leningen [Schulduitgaven omvatten te betalen intresten en kapitaalaflossingen op de aangegane leningen, evenals deelnemingen en vervroegde aflossing van leningen. Deze uitgaven worden berekend op basis van de werkelijke en geplande onroerende investeringen. De tegenhanger is schuldontvangsten.] (18%). De dotaties [De dotaties zijn de middelen die de provincie bijkomend voorziet voor de gewone provinciebedrijven. Met de dotaties en hun eigen ontvangsten financieren ze hun dagelijkse werking en roerende investeringen.] aan de verzelfstandigde agentschappen, samen met de roerende investeringen [Voorbeelden van roerende investeringen zijn: installaties en grote machines, informatica- en communicatiehardware, meubilair, wagenpark, ... Naast de roerende investeringen zijn er ook nog de onroerende investeringen. Gelet op de grootte van de bedragen gebeuren beide soorten investeringen niet dagelijks en worden ingeschreven op de buitengewone dienst van het budget.] sluiten het rijtje met respectievelijk 7% en 4% van de totale uitgaven van de provincie.
Meer info?
Anja Van pellicom
Diensthoofd Begroting
tel.: 03 240 54 03
fax: 03 240 54 77
e-mail: dbe@admin.provant.be
